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青岛市农业农村局农业生产发展专项资金2018年度绩效自评报告
发布时间:2019-06-12 来源:财审处

  一、  专项资金绩效情况

  (一)   专项资金设立情况

  1.设立时间:2018年。

  2.设立依据

  (1)品牌农业发展和会展专项资金项目。根据《山东省人民政府关于印发山东省农产品品牌建设实施方案的意见》(鲁政字〔2016〕197号)、《中共青岛市委青岛市人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的意见》(青发〔2017〕1号)、《青岛市人民政府关于印发青岛市农产品品牌建设实施方案的通知》(青政字〔2017〕30号),申请品牌农业发展和会展专项资金。

  (2)农业科技110信息平台运行维护专项资金项目。根据《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市“互联网+现代农业”行动计划(2015—2020年)的通知》(青政办发〔2015〕16号),申请农业科技110信息平台运行维护专项资金。

  (3)现代农业人才培训专项资金项目。根据中共中央、国务院《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》和中共中央组织部、农业部、人力资源和社会保障部、教育部、科学技术部《农村实用人才和农业科技人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)》,申请现代农业人才培训专项资金。

  (4)农业基础科研能力提升项目。根据《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》、《国务院办公厅关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见》等文件精神,申请农业基础科研能力提升专项资金。

  (5)国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《青岛市食用农产品安全监管暂行办法》、青岛市人民政府办公厅《关于开展农产品质量安全区(市)创建活动的意见》等文件精神,申请国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置资金。

  (6)新型职业农民培训(农科参考)专项资金项目。根据青农计财字〔2018〕20号关于印发《2018年〈农科参考〉专项资金实施方案》的通知,申请新型职业农民培训(农科参考)资金。

  (7)农产品质量安全检测(重大活动)项目。在市委市政府的统一领导下,根据重大活动食安组的工作安排,确定承担重大活动农产品供应保障工作,申请农产品质量安全检测(重大活动)资金。

  (8)五四农场国有土地使用权确权登记项目。根据党中央、国务院印发《关于进一步推进农垦改革发展的意见》(中发〔2015〕33号)、中发33号文件要求“用3年左右的时间,基本完成农垦国有土地使用权确权登记发证任务”、国土资源部、财政部、农业部印发了《国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作的通知》(国土资发〔2016〕156号)、山东省国土资源厅、财政厅、农业厅印发了《关于印发〈山东省农垦国有土地使用权确权登记发证工作实施方案〉的通知》(鲁国土资字〔2017〕201号),申请五四农场国有土地使用权确权登记资金。

  (9)五四农场农村税费改革补助资金项目。根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发〔2006〕25号)、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省关于深化国有农场税费改革实施方案的通知》(鲁政办发〔2006〕95号),申请五四农场农村税费改革补助资金。

  3.设定用途

  (1)品牌农业发展和会展专项资金项目。2018年品牌农业展会和会展项目突出公益性,坚持政府主导、企业主体原则,重点用以下几方面工作:一是参加农业展会。组织我市农产品品牌企业,参加国内重要农业展会。全年组织参展3-4场次农业展会,总展览面积500平方米,参展企业数量达40余家。重点参加第二届中国国际茶业博览会、第十六届中国国际农产品交易会、中国绿色食品博览会等,并根据部、省、市统筹安排参加其他相关展会。展会期间,根据组委会统一要求,结合我市实际,统一设计、整体搭建、组团参展,在国内迅速树立青岛农产品品牌整体形象。二是开展“青岛农品”系列展示推介活动。组织开展2018年“市民最喜爱的青岛农产品品牌”评选,提升青岛农产品品牌影响力。授权发布首批“青岛农品”品牌,举办青岛市农产品品牌博览会,突出展示推介授权使用的30个首批“青岛农品”品牌,提升“青岛农品”品牌社会影响力和认知度。

  (2)农业科技110信息平台运行维护专项资金项目。适应互联网经济发展新趋势新业态,推进互联网与农业生产、经营、管理、服务、创业融合发展。强化信息技术支撑和网络信息安全管理,提升综合信息服务能力,保障包括农业门户网站在内的青岛农业科技110综合信息服务平台以及微信公众号、手机短信及手机客户端安全稳定运行,为农民提供多形式多渠道的农业信息服务。

  (3)现代农业人才培训专项资金项目。围绕农村综合改革、农业政策法规、农业技术推广、农业产业化发展等重点工作,建立健全现代农业人才培训制度,着力提升农业管理和专业技术人员能力素质,为我市农业可持续发展和社会主义新农村建设提供强有力的人才保障。

  (4)农业基础科研能力提升项目。项目主要目的是提升农业基础科研能力,稳定和支持农科院农业科研工作。2018年度项目主要进行绿色防控技术推广与优势农产品品质提升、资源引进与保存、育种技术和品种改良攻关、高新技术追踪、现代设施农业技术的集成示范共5个部分。

  (5)国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目。2018年度专项资金400万元,购置4台检测仪器,加强农产品质量安全风险评估实验室在农产品质量安全和农业环境方面的研究和检验检测的硬件条件,提高检测水平。

  (6)新型职业农民培训(农科参考)专项资金项目。出版发行《农科参考》科普月刊,用于对农业科技技术推广和新型职业农民培训宣传。

  (7)农产品质量安全检测(重大活动)项目。项目主要用于对重大活动种植基地进行监管监测,主要内容有产地监管、环境监测、产品监测、人员培训、运输保障、生产补贴等。

  (8)五四农场国有土地使用权确权登记项目。支持五四农场开展农垦国有土地权籍调查、办理农垦国有土地登记手续、加强农垦国有土地权属争议调处、规范农垦国有土地使用权确权登记相关成果。

  (9)五四农场农村税费改革补助资金项目。用于缴纳农工单位部分“五险一金”。

  (二)年度绩效目标完成情况

  1.2018年的绩效目标

  一、建成国家级农产品风险评估实验室,农产品质量安全风险评估检测能力有效提升;二、现代农业人才队伍建设初步完善;三、品牌农业有效发展;四、农业科技110平台运行稳定安全;五、农业基础科研能力取得阶段性成果。

  2.绩效目标完成程度

  2018年,青岛市农业农村局农业生产发展资金项目专项资金在农产品质量安全风险评估检测能力有效提升、现代农业人才队伍建设初步完善、品牌农业有效发展、农业科技110平台运行稳定安全、农业基础科研能力取得阶段性成果等方面,基本较好完成项目的预期目标任务。一、实验室仪器设备采购4台(套),购入串联气质联用仪1台、电感耦合等离子发射体质谱仪1台、行星式球磨仪1台、原子荧光光度计等不断提高实验室检测能力。二、2018年共举办三个专题15期现代农业人才培训班,累计培训各类现代农业人才1665人,完成目标任务的101%,培训学员合格率达到99%,培训学员参训满意度达到100.00%。三、组织我市农产品品牌企业56家,参展总面积504平方米。展会现场交易额4,800.00万元,合同额达2.2亿元。举办了全市农产品品牌大会,对首批授权使用的“青岛农品”品牌进行发布,举办了2018中国(青岛)国际品牌农产品博览会,共有200多家企业参展,现场交易额900多万元,意向合同额达3,000.00多万元,以及举办了“潮动岛城 沃土华章——青岛市农村改革四十周年成就展”。通过在媒体专题推介,报道首届“中国农民丰收节”系列节庆宣传活动,在全社会营造出关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。四、完成青岛农业信息网运行维护工作。对青岛农业信息网进行升级改版,汇聚业务系统和在线办事链接,成为市农委唯一官方门户网站和一站式登录服务窗口,迁移到市政务网站统一管理平台。采集整理各类农业政策、技术、工作信息,及时更新栏目内容,发布各类信息2410条,在两次政府网站普查中没有不合格项目。制定了《青岛市农业委员会政务信息系统整合共享工作方案》,经第24次党委会议研究通过后印发实施,完成政务信息系统整合共享任务,将农委各单位的重点业务系统和APP迁移到政务云平台统一管理。保证各个业务系统的运行环境和功能稳定,推进平台数据管理应用,年内采集汇聚各类农业数据2,458.00万多条,为农田生产管理、农产品质量监管、农药监管、农产品市场价格分析预警等提供了数据支持。为农委各单位维修解决计算机故障、网络故障52次,保证了设备正常工作。年内完成三次网络安全扫描,发现并处理高危漏洞5个、中低危漏洞114个。根据作物品种、农时季节、天气状况以及病虫害防治等工作需要,不定期发送手机短信601.00万条。情系三农”微信公众号全年发布250期,共 1405条信息。12316热线电话咨询问题专家回复率为100%,回答满意度为100%。五、农业基础科研能力不断提升,5个新品种申请国家新品种权,1个大白菜品种获得农业部植物新品种权;申请专利11项,软件著作权2项,授权专利3项;共发表论文20多篇;利用现代化温室和各试验基地,共展示水肥一体化、物理防虫、天敌治虫、甜瓜嫁接栽培等技术6项,展示蔬菜果树新品种(系)36个,集中展示面积12000平方米,先后接待中小学生参观,全市种植大户、国内外专家学者访问3000多人次。六、在年度目标的基础上2018年还按期完成了农场农垦土地确权登记;峰会期间15家农产品生产基地共提供66个品种、120余吨农产品,产品监测合格率100%,树立了青岛农产品优质安全的品牌形象;2018年完成推送《农科参考》10期10万册;为89名农工缴纳单位部分“五险一金”等。

  二、  专项资金项目绩效情况

  (一)2018年专项资金预算批复情况

  根据《青岛市财政局关于下达2018年青岛市农业生产发展、农机购置补贴及技术推广专项资金预算评审报告的函》(青财农函〔2018〕34号)、《青岛市财政局关于下达2018年农产品质量安全监管预算评审报告的函》(青财农函〔2018〕21号),批复2018年农业生产发展专项资金1,917.94万元,用于⑴品牌农业发展和会展专项资金项目200.00万元;⑵农业科技110信息平台运行维护专项资金项目300.00万元;⑶现代农业人才培训专项资金项目100.00万元;⑷农业基础科研能力提升项目600.00万元;⑸国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目400.00万元;⑹新型职业农民培训(农科参考)专项资金项目30.00万元;⑺农产品质量安全检测(重大活动)项目192.94万元;⑻五四农场国有土地使用权确权登记项目47.00万元;⑼五四农场农村税费改革补助资金项目48.00万元。以上资金经青岛市财政局组织相关业务专家和财务专家,对专项资金项目的申请依据、项目的必要性和方案的可行性、支出内容和预算明细、预期绩效目标等情况进行了评审,并出具专家意见。详细情况见《青岛市财政局关于下达2018年青岛市农业生产发展、农机购置补贴及技术推广专项资金预算评审报告的函》(青财农函〔2018〕34号)、《青岛市财政局关于下达2018年农产品质量安全监管预算评审报告的函》(青财农函〔2018〕21号)。

  (二)   2018项目安排情况

  1.安排概况。项目资金安排1,917.94万元,全部为市财政资金。项目承担单位分别为:青岛市农业农村局、青岛市农业科学研究院、青岛市农业广播电视学校、青岛市农作物原种基地。具体情况如下:

  (1)品牌农业发展和会展专项资金项目200.00万元。项目承担单位:青岛市农业农村局;

  (2)农业科技110信息平台运行维护专项资金项目300.00万元。项目承担单位:青岛市农业农村局;

  (3)现代农业人才培训专项资金项目100.00万元。项目承担单位:青岛市农业农村局;

  (4)农业基础科研能力提升项目600.00万元。项目承担单位:青岛市农业科学研究院;

  (5)国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目400.00万元。项目承担单位:青岛市农业科学研究院;

  (6)新型职业农民培训(农科参考)专项资金项目30.00万元。项目承担单位:青岛市农业广播电视学校;

  (7)农产品质量安全检测(重大活动)项目192.94万元。项目承担单位:青岛市农业农村局;

  (8)五四农场国有土地使用权确权登记项目47.00万元。项目承担单位:青岛市农作物原种基地;

  (9)五四农场农村税费改革补助资金项目48.00万元。项目承担单位:青岛市农作物原种基地。

  2.各项目绩效情况

  (1)品牌农业发展和会展专项资金项目。预算安排市财政资金200.00万元,预算执行193.85万元,结余6.15万元。资金使用结构:农业会展服务98.90万元;开展“青岛农品”展示推介活动94.95万元。

  项目的年度绩效目标:1、组织参加3-4个国内重要展会,参展面积约500平方米,参展企业40余家。组织品牌农产品参加国内重要农业展会,“青岛农品”系列展示推介活动。2、“青岛农品”知名度进一步提升。

  绩效目标完成情况:完成。该项目注重实效,宣传、展示效果非常好、推动了社会各界关注关心现代农业发展。一是全年参加国内重要农业展会4次(第二届中国国际茶叶博览会、第十六届中国农交会、第十九届中国绿色食品博览会、全国新农民新技术创业创新博览会),组织我市农产品品牌企业56家,参展总面积504平方米。按照会展要求,前往会展所在地,提供现场服务,完成展位租赁、搭建装饰、展品征集、车辆租赁、展板制作、资料印刷等工作,保证了参展工作顺利进行,树立了青岛农产品品牌良好整体形象。佳沃蓝莓荣获第十六届中国农交会金奖,晓阳春茶荣获第二届中国茶博会金奖,胶州大白菜和岩霖蜜桃荣获第十九届中国绿博会金奖,展会现场交易额4800万元,合同额达2.2亿元。二是组织开展2018年“市民最喜爱的青岛农产品品牌”评选活动,举办了全市农产品品牌大会,对首批授权使用的“青岛农品”品牌进行发布,举办了2018中国(青岛)国际品牌农产品博览会,共有200多家企业参展,现场交易额900多万元,意向合同额达3000多万元。三是成功举办了“潮动岛城 沃土华章——青岛市农村改革四十周年成就展”展会对农产品的推广与宣传起到重要作用。张江汀、孟凡利、宋远方、杨军等领导同志莅临参观指导,全市1.1万名干部群众观看了展览,引发热烈反响。四是通过在媒体专题推介,报道首届“中国农民丰收节”系列节庆宣传活动,同样对农产品的推广与宣传起到重要作用。在全社会营造出关注农业、关心农村、关爱农民的浓厚氛围。

  资金管理和使用的主要经验:一是高标准高要求。将品牌农业发展和展示推介作为推动青岛都市现代农业发展的重要举措,将品牌农业建设,列入全市农业和农村经济发展总体规划中。在整体规划中,找准品牌农业建设重点,细化项目内容、步骤和时间,确保了项目实效。为了集中精力发展全市农业品牌建设,本着专业的人干专业的事的原则,我们将会展项目采取服务外包的形式,对外政府采购招标,利用第三方直接实施,采取严格监督管理,保证了项目的顺利进行,效果良好。二是用制度促进度。制度化管理,制定实施方案,严格按既定方案推进项目进度。按照《关于加强农业项目监督管理的意见》,出台专门的年度项目计划,突出重点,明确责任,落实要求。严格项目管理制度,项目申报由委财审处会同委项目主管处站按要求提出申报意见,报委务会研究后,组织实施。严格项目规范,针对品牌建设工作,尤其是品牌农业的特殊性,紧紧抓住主流媒体这个关键平台,发挥市级媒体的喉舌作用,逐个签订宣传合同,明确宣传重点和年度目标任务,保障了项目顺利实施。三是强化责任监督。在项目实施过程中,主动与农委监察室、法规处对接,所签合同、所列事项,一律经农委聘请的法律顾问把关、法规处审查,经相关负责同志签订后,依规推进。紧盯宣传媒体,由于宣传工作时效性强,在项目实施过程中,市场信息处等处站及时跟上,对工作不及时、力度不大,展示效果差、形象不突出、反响一般的,加强与项目实施单位沟通,盯上、全力靠上,抓好品牌农业发展与展示推介。四是注重工作实效。品牌农业宣传这个项目最大的效益在于提高了青岛农业知名度,使各级各部门和社会各界进一步了解青岛农业,形成支持现代农业发展的良好氛围;使广大人民群众树立品牌意识,从品牌中提升了农业附加值;使青岛农业为市场认可,提高了市场竞争力。我市都市现代农业发展水平居全国35个大中城市第7位,涉农产品注册商标数达2.20万个,“三品一标”农产品总数达到1056个,其中地理标志农产品51个,居副省级城市首位。农产品出口额达到50亿美元,居全国城市之首。

  存在的问题及改进建议:总体来看,项目进展较好,效果明显。但在推进落实的过程看,在今后的项目立项内容上应改进完善。比如,目前组织参展的展会局限于农业农村部组织的几个展会,其他的市场化、专业化和国际化的展会参加力度不够;品牌宣传渠道多局限于青岛本地媒体宣传,央视、人民日报等中央级主流媒体没有合作,不利于青岛农业品牌在全省、全国的宣传推广。下一步,建议进一步争取加大财政支持力度,在青岛农品品牌宣传、展示、推介和营销等方面制定全方位的统筹宣传方案。

  (2)农业科技110信息平台运行维护专项资金项目。市财政资金300.00万元,预算执行287.28万元,结余12.72万元。资金使用结构:⑴农业科技110云平台租赁及技术服务费支出59.58万元。⑵12316短彩信费支出29.92万元。⑶网络线路租赁费支出12.6万元。⑷农业科技专家服务通讯费支出4.76万元。⑸“情系三农”微信公众号运维费支出8.00万元。⑹门户网站及平台应用系统运维费支出43.24万元。⑺硬件设备及视频会议系统运行维护费支出26.42万元。⑻农药监管平台维护运行费支出34.40万元。⑼农业科技110平台等保测评和网络信息安全维护支出7.76万元。⑽农产品质量追溯平台升级扩展支出25.50万元。⑾农田大数据平台升级扩展支出34.90万元。⑿专家评审费0.20万元。结余原因:项目实施中,部分工作通过政府购买服务形式完成节省12.72万元。

  项目的年度绩效目标:稳定性指标,各应用系统整体功能和内部每个功能模块正常使用,不出现功能性故障;安全性指标,定期进行安全漏洞扫描和安全评估测试,保证网络和信息安全;实用性指标,定期对各应用系统信息数据更新情况、访问登录情况进行汇总统计和通报,及时发布农业技术、病虫害、气象预警等信息。

  绩效目标完成情况:完成。对青岛农业信息网进行升级改版,汇聚业务系统和在线办事链接,板块内容齐全,成为市农委唯一官方门户网站和一站式登录服务窗口,迁移到市政务网站统一管理平台。制定印发了《青岛市农业委员会关于规范互联网信息发布管理的通知》,完善信息发布审核制度,确保信息发布的及时性、准确性和权威性。采集整理各类农业政策、技术、工作信息,及时更新栏目内容,发布各类信息2410条,在两次政府网站普查中没有不合格项目。平台应用系统:(1)稳定性:研究制定了《青岛市农业委员会政务信息系统整合共享工作方案》,经第24次党委会议研究通过后印发实施,完成政务信息系统整合共享任务,将农委各单位的重点业务系统和APP迁移到政务云平台统一管理。对平台进行每日监测,保证了各业务系统的运行环境和功能稳定。为农委和委属各单位维修解决计算机故障、网络故障,保证了设备正常工作。完成10次视频会议技术服务,保证了农业系统视频会议顺利召开。(2)安全性:年内完成三次网络安全扫描,发现并处理高危漏洞5个、中低危漏洞114个。5—6月安排工作人员对青岛农业信息网和农业科技110平台系统进行24小时值守,确保了峰会期间网络和平台安全运行,没有发生网络安全事故。(3)实用性:发布《青岛市农业综合信息服务月报》12期,每月对各应用系统信息数据更新情况、访问登录情况等进行汇总统计和通报。对农产品质量安全监管追溯平台、农药监管信息化平台、农田高产创建可视化平台进行了升级,进一步完善和扩展了系统功能,三个项目均已通过验收。推进平台数据管理应用,年内采集汇聚各类农业数据2458万多条,为农田生产管理、农产品质量监管、农药监管、农产品市场价格分析预警等提供了数据支持。接听回复12316热线咨询电话1217个,专家回复率为100%,回答满意度为100%。

  “情系三农”微信公众号全年发布250期,发布信息共 1405条。根据作物品种、农时季节、天气状况以及病虫害防治等工作需要,不定期发送手机服务短信,共发送601万条。农产品质量安全监管追溯平台获得青岛市大数据发展管理局评选的“全市政用大数据优秀应用成果”。

  资金管理和使用的主要经验:项目实施过程中,严格执行国家法律法规以及专项资金和政府采购相关规定,严格实行预算审批制度,确保专款专用,合理支出,杜绝了违规现象的发生。同时,部分工作采取政府购买服务的形式完成,提高了工作效率,也节约了资金。

  存在的问题及改进建议:当前信息化技术发展日新月异,在大力推进乡村振兴战略的实施中,应加大农业农村信息化投入,促进新技术、新模式、大数据的应用,更好推进农业农村高质量发展。

  (3)现代农业人才培训专项资金项目。预算安排100.00万元,预算执行99.83万元,结余资金0.17万元。资金使用结构:2018年青岛市现代农业人才培训专项资金,用于开展培训所直接发生的餐费、住宿费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费以及与培训相关的其他费用支出。结余原因:项目2018年5月24日进行了政府购买服务成交金额为99.75万元,同时支付专家评审费0.08万元,结余0.17万元。

  项目的年度绩效目标:完成各类现代农业人才培训1660人;培训合格率达到90%以上;参训人员满意度达到90%以上。

  绩效目标完成情况:2018年共举办三个专题15期现代农业人才培训班,累计培训各类现代农业人才1665人,完成目标任务的101%,培训学员合格率达到99%,培训学员参训满意度达到100%。

  资金管理和使用的主要经验和做法:根据《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市进一步深化政府购买服务改革实施方案的通知》(青政办字[2017]111号)有关规定,项目采取政府购买服务方式,委托培训机构承担现代农业人才培训各项工作任务,有效提高了现代农业人才培训的公共服务水平和效率,取得了较好的培训效果。在资金使用上,严格实行预算审批制度,确保专款专用,合理支出,杜绝了违规现象的发生。

  存在的问题和整改措施、建议:完成。目前的培训资金不能满足全市各级农业农村管理人员和专业技术人员培训需求,建议增加专项资金预算,让更多的基层农业农村管理人员和专业技术人员得到免费培训,更好地学习理解国家最新的发展战略和惠农政策,了解掌握最新农业技术和发展方向,为我市实施乡村振兴战略、实现农业增效农民增收提供强有力的人才保障。

  (4)农业基础科研能力提升项目。预算安排市财政资金600.00万元,预算执行297.58万元,结余资金302.42万元。资金使用结构:主要为劳务费155.80万元,专用材料费30.20万元,维修维护费81.20万元,印刷费7.60万元,其他商品服务支出16.70万元、运输费用5.00万元,其他1.08万元。结余原因:主要原因为生产资料在招标过程中流标未能支付、专家咨询费未支付以及助力乡村振兴示范园区计划调整资金未支出,致使资金结余302.42万元。

  项目的年度绩效目标:完成100份以上育种材料的分子标记,在全国核心期刊发表学术论文8-10篇;完成100个品种(资源)的引进;与20个龙头企业共建“助力乡村振兴新品种新技术试验示范基地”,技术试验示范200亩以上,完成农产品质量检测200项次以上。制定相关技术标准5-7项,申请专利8-10项,选育优良品种4-6个;示范展示蔬菜、苹果砧木新品种15个,集中展示现代农业技术4项,展示示范面积超过10000平方米。

  绩效目标完成情况:完成。5个新品种申请国家新品种权,1个大白菜品种获得农业部植物新品种权;申请专利11项,软件著作权2项,授权专利3项;共发表论文20多篇;共陆续引进豆类、粮食、果树砧木等材料600多份,全部进行了一代试种观察,往年引进材料中,陆续发现一批具备明显特艺性状的中间材料,有望成为今后品种改良的骨干亲本材料。所有引进品种以及历年引进的940多份果树(砧木)品种全部得到了妥善保存;完成大白菜抗根肿病、豆类资源鉴定编目等分子标记等共340多份;利用现代化温室和各试验基地,共展示水肥一体化、物理防虫、天敌治虫、甜瓜嫁接栽培等技术6项,展示蔬菜果树新品种(系)36个,集中展示面积12000平方米,先后接待中小学生参观,全市种植大户、国内外专家学者访问3000多人次。

  资金管理和使用的主要经验:一是强化组织领导。始终坚持财务、技术和综合三个工作小组管理制度。财务小组负责项目财务账务处理,严格按照财政纪律做好专项资金的使用,严格按照市农委专项资金管理办法执行,确保节约项目资金并做到专款专用;技术组由研究员任总负责人,各相关研究所组织骨干力量组成项目团队,主要负责核心技术的攻关突破与农民培训。综合组由副院长负责项目建设的总结和沟通。二是强化纪检监督。所有承担基础研发能力提升项目工作的小组,全部对财务纪律、科研道德、学术风气等做出承诺,对科研人员廉洁勤政、履职尽责情况进行督查,定期调阅工作记录,定期通报情况,确保清正廉洁,密切党群干群关系。三是强化交流合作。召开项目实施交流会,各项目组通过相互交流,增强科技人员压力感和紧迫感,在加强内部交流合作的同时,更注重外部联合,通过多次选派科技人员到大院大所和高校学习,不断推进各科研项目向更高的层面发展。

  存在的问题及改进建议:在预算支出编制的科学性和准确性还存在不足,致使在资金支出和实际工作中存在衔接不畅问题;对招标工作和过程中出现问题的可能性估计不足,出现流标等情况时,没有时间进行修正,致使资金支出出现大额结余。建议今后预算编制时,加强调研,强化准确性和科学性,资金支出和实施严格按照方案计划进行,提前进行物资采购招标工作,避免资金支出出现问题。

  (5)国家级农产品质量安全风险评估实验室设备购置项目。预算安排400.00万元,预算执行389.10万元,结余资金10.90万元。资金使用结构:用于仪器设备购置支出。结余原因:本项目在市级采购平台进行公开招标,由于中标价比预算价低,结余10.90万元。

  项目的年度绩效目标:年检测能力由1500批次增加到年3000批次。

  绩效目标完成情况:采购实验室仪器设备4台(套),串联气质联用仪1台,173.00万元;电感耦合等离子发射体质谱仪1台,166.80万元;行星式球磨仪1台,23.30万元;原子荧光光度计,26.00万元。

  资金管理和使用的主要经验和做法:通过对实验室建设所需仪器设备进行系统统计,根据需求的缓急程度确定年度采购计划,在市场询价的基础上科学核算年度资金额度。指派熟悉建设项目管理流程和财政采购及支付管理规定与要求的人员参与到项目资金的管理,既能把握项目进度,又确保了项目各项费用支出的合规性,保证了年度财政资金使用效率。项目从申报立项到执行严格执行相关规定,做到了程序合规,过程严谨,同时财务部门加强对项目建设的进度的督导,确保了项目年度建设任务的顺利完成。

  存在的问题及改进建议:预算绩效目标设置为检测批次增加,由于采购的仪器仅针对部分检测项目,而检测批次需涵盖实验室开展的所有检测项目,该绩效目标的设置与项目内容不匹配,缺乏可操作性,建议今后绩效目标的设置要科学、规范、合理。

  (6)新型职业农民培训(农科参考)专项资金项目。预算安排30.00万元,预算执行30.00万元。资金使用结构:资金30.00万元使用结构分两部分,分别是办刊服务21.00万元和邮递服务9.00万元。

  项目的年度绩效目标:刊物规格、数量和质量达到规定标准;刊物满意度达到85%以上。

  绩效目标完成情况:截止5月底,完成推送《农科参考》12期12万册。刊物满意度达到85%以上。

  资金管理和使用的主要经验:强化资金使用预算和审批,采取政府购买服务方式,规范资金使用。制定专项资金使用实施方案并通过党委会研究通过。严格按有关财务管理制度进行资金监管,保证资金使用的规范性。

  (7)农产品质量安全检测(重大活动)项目。预算安排192.94万元,预算执行137.83万元,结余55.11万元。资金使用结构:监控设备82.39万元;网络专线12.54万元;环境监测、产品检测11.28万元;车辆运输7.14万元;培训和应急1.10万元;生产成本补贴23.38万元。结余原因:一是实际招投标过程中,中标价格与预算有出入;二是应急资金未使用;三是培训、运输和生产补贴按总仓最后确定的需求和实际发生额计算,与预算有出入。

  项目的年度绩效目标:通过该项目的实施,对重大活动农产品保障供应基地实施全时监管,对生产人员进行了质量安全和保密培训,对生产环境和产品实施监测,确保了农产品质量安全,产品检测合格率100%,同时,对承担任务的生产企业给予一定的运输、包装和农资补贴,调动了生产企业的积极性,圆满完成了重大活动的保障,确保供应万无一失。

  绩效目标完成情况:完成。为做好上合青岛峰会农产品供应保障工作,我委坚持以任务为中心、以安全为底线、以服务为要旨,以供应基地监管为重点,抓点、控线、带面,经过半年多的攻坚奋战,确保了地产农产品供应数量充足、质量一流、品种丰富。峰会期间,青岛市15家农产品生产基地共提供66个品种、120余吨农产品,产品监测合格率100%,圆满完成上合青岛峰会农产品供应保障任务,树立了青岛农产品优质安全的品牌形象。峰会期间,严格过程管控,把住农产品准出关口。根据产品供应清单,严格按照产品品种、数量、规格、质量,组织调度生产基地进行标准化生产。共开展土壤检测91批次、农田灌溉水检测14批次、产品定性定量检测158批次、快速检测15000批次,检测合格率100%,同时,对承担任务的生产企业给予一定的运输、包装和农资补贴23.3818万元。峰会前产品供应期间,调度了四个区市、对接总仓,66车不同基地不同品种的农产品在胶州顺利完成配送交接工作,参与审查95批次紧急供应食材安全,出具专家意见11份,协助总仓高效完成16种产品的紧急采购。

  资金管理和使用的主要经验:一是提高认识,加强组织领导;二是通盘规划,制定实施方案;三是规范操作,认真组织招标;四是狠抓落实,规范验收程序;五是实事求是,严格资金管控。

  存在的问题及改进建议:在基地安装使用的监控设备活动后由基地内部使用,但资产仍属于国有资产,建议明确资产管理责任,确保国有资产不流失并合理发挥作用。

  (8)五四农场国有土地使用权确权登记项目。预算安排47.00万元,预算执行40.10万元,结余6.90万元。资金使用结构:不动产权籍调查34.8万元,不动产变更登记0.00万元,相关成果数字化处理和信息化建设3.90万元,宣传培训费1.40万元。结余原因:不动产变更登记证未办理,结余3.60万元;宣传培训费中培训由实施单位完成,未使用财政资金,结余1.60万元;咨询费中争取相关单位提供免费咨询,未使用财政资金,结余1.40万元;因招标、自行采购等结余0.30万元。

  项目的年度绩效目标:按期完成农场农垦土地确权登记。

  绩效目标完成情况:预定绩效目标已经完成。因牵涉部分土地准备变性,发证工作暂未实施。

  资金管理和使用的主要经验和做法:严格落实财务制度,加强资金管理,明确资金使用范围,严禁出现资金挪用、超支等违规行为。

  (9)五四农场农村税费改革补助资金项目。预算安排48.00万元,预算执行48.00万元。资金使用结构:用于缴纳农工单位部分“五险一金”。

  项目的年度绩效目标:减轻农工负担,巩固农村税费改革成果。

  绩效目标完成情况:完成。2013年8月以来,青岛五四农场持续多年遭遇干旱天气影响,对农场农业生产带来沉重打击,收入形势一直没有得到根本改变。同时由于取消了统一供种,农场收入锐减,随着工资水平、投保基数的攀升,农工缴纳的“五险一金”刚性增加,入不敷出的状况日益显现。农场将税费改革转移支付资金全部用于缴纳89名农工单位部分“五险一金”,在减轻农工的负担的同时,也减轻了农场的财务压力,维护了农工利益,保持了农场稳定。