欢迎来到青岛农业信息网! 无障碍
首 页新 闻公 开互 动数 据办事服务美丽乡村
青岛市农业农村局畜牧业发展资金2018年度绩效自评报告
发布时间:2019-06-12 来源:财审处

  一、专项资金绩效情况

  (一)专项资金设立情况

  1.设立时间:2018年。

  2.设立依据

  (1)屠宰行业肉品品质检疫检测经费项目。根据《生猪屠宰管理条例》等法规,中央编办《关于进一步加强“瘦肉精”监管工作的意见》(中央编办发〔2012〕105号)、《国务院关于加强食品安全工作的决定》(国发〔2012〕20 号)、国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)等文件要求。依据《生猪屠宰管理条例》、《动物检疫管理办法》、《山东省生猪屠宰管理办法》、《生猪屠宰产品品质检验规程》(GB/T17996-1999)以及省畜牧兽医局《关于启用新版<肉品品质检验合格证>的通知》(鲁牧屠管发〔2014〕3号)等法律和标准文件规定。根据《动物防疫法》、《山东省无规定动物疫病区管理办法》、《山东省动物防疫条例》等文件要求。《动物检疫管理办法》对上述规定进行了具体明确。《青岛市人民政府办公厅关于推进政府购买服务工作的实施意见》(青政办字〔2014〕69号)、《国务院国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知(国办发〔2013〕106号)、农业部关于加强农产品质量安全全程监管的意见(农质发〔2014〕1号)、《国务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》(国办发〔2015〕10号),申请2018年屠宰行业肉品品质检疫检测经费资金。

  (2)科技110建设维护费项目。根据《市委市政府关于进一步深化农村改革率先实现农业现代化的意见》(青发〔2015〕1号)、《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市“互联网+现代农业”行动计划(2015-2020年)的通知》(青政办发〔2015〕16号)等文件要求,实施“互联网+管理”行动计划,推进农业行政管理高效化,完善以大数据支撑的农业政务管理系统建设,提高农业主管部门生产决策、指挥调度、上下协同、信息反馈等方面的能力和水平。推进质量安全监管全程信息化,全程监管。2015年市财政局组织专家评审《畜牧业安全监管透明牧场工程租赁服务项目》意见中指出:为保障项目正常进行,建议将项目建设费用作为经常性补助列入以后年度部门预算,申请 2018年科技110建设维护费资金。

  (3)重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目。《畜牧法》第三十八条、《动物防疫法》第十条规定:国家支持和鼓励开展动物疫病的科学研究以及国际合作与交流,推广先进适用的科学研究成果,普及动物防疫科学知识,提高动物疫病防治的科学技术水平。深入贯彻党的十九大和中央1号文件精神,实施乡村振兴战略,实现现代农业畜牧业人才支撑计划,使参训学员通过培训及时了解和掌握畜牧业相关法律法规。

  (4)畜产品安全及饲料兽药检测经费项目。根据《全国兽药(抗菌药)综合治理五年行动方案(2015-2019年)》、《国务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》(国办发〔2015〕10号)、《国务院国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《无公害农产品管理办法》(农业部令第12号)、《青岛市创建国家食品安全城市工作方案》(青食安委〔2015〕1号)、广东省出台《关于无公害水产品产地认定和产品认证检测费用实施补贴的通知》(粤海渔函〔2006〕157号)等国家法律法规和各级政府部门的有关规定和要求,加强治理行动的领导,统一部署,统一行动,切实落实监管工作力量、经费、条件等保障措施,及时研究解决治理工作中的重大举措和重大问题。本项目主要为政府执法监管工作提供技术支撑。项目据此立项。

  (5)畜产品及生鲜乳风险监测经费项目‚畜产品质量安全保障经费评审材料项目(重大活动)。根据《国务院办公厅关于印发2015年食品安全重点工作安排的通知》(国办发〔2015〕10号)、《国务院国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《农业部关于印发〈“十三五”全国农产品质量安全提升规划〉的通知》(农质发〔2017〕2号)等国家法律法规和各级政府部门的有关规定和要求,加快食品安全监管信息化工程、食品安全风险评估预警系统、重要食品安全追溯系统、农产品质量安全追溯管理信息平台等项目实施进度。加强食品安全标准、风险监测、风险评估、日常监管统计数据的采集和分析利用,提升科学监管水平和监管效能,项目据此立项。

  (6)重大动物疫病防控物资购置及运转经费项目。根据《中华人民共和国动物防疫法》、《农业部  财政部关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知(农医发〔2016〕35号)》、《青岛市畜牧兽医局青岛市财政局关于印发<青岛市重大动物疫病防控物资管理办法>的通知(青牧发〔2012〕16号)》申请2018年动物疫病防控专项资金。

  (7)种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费项目。根据《中华人民共和国动物防疫法》、山东省无规定动物疫病区管理办法(山东省人民政府令第281号)、国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)(国办发〔2012〕31号)、国家布鲁氏菌病防治计划(2016-2020年)、国家奶牛结核病防治指导意见(2017-2020年)、中华人民共和国农业部公告第2413号,根据《中华人民共和国动物防疫法》、《无规定动物疫病区评估管理办法》等国家法律法规和各级政府部门的有关规定和要求,加强动物疫情监测,将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。建立风险评估制度,人畜共患病重点流行区,重点加强布鲁氏菌病防治。净化种畜禽重点疫病。达到国家免疫无口蹄疫区和免疫无高致病性禽流感区标准。申请2018年种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费资金。

  (8)兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费项目。根据《中华人民共和国动物防疫法》第九条县级以上人民政府按照国务院的规定,《国务院办公厅关于印发国家中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)》、青岛市动物疫病中长期防治规划(2013-2020》,申请2018年兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费资金。

  (9)城区狂犬病强制免疫经费项目。根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业部关于印发《国家动物狂犬病防治计划(2017-2020年)的通知》(农医发[2017]18号)、《青岛市养犬管理条例》,申请2018年城区狂犬病强制免疫经费资金。

  (10)移动式病死动物无害化处理设施运行费项目。根据《青岛市畜牧兽医局青岛市财政局关于做好生猪养殖场(户)无害化处理补助相关工作的通知》(青牧发[2013]9号)文件中处理设施。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》(GB-16548)规定,根据青政办字[2013]115号,申请2018年移动式病死动物无害化处理设施运行费项目资金。

  (11)现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目。根据《中华人民共和国农业技术推广法》(中华人民共和国主席令第60号)、国务院办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号)、农业部办公厅《关于推介发布2017年农业主推技术的通知》(农办科〔2017〕25号)推介的100项技术中,第52项“中华蜜蜂规模化饲养技术”(绿色增产类技术,中华人民共和国畜牧法(中华人民共和国主席令 第四十五号)、《国务院国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)要求,申请2018年现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目资金。

  3.设定用途

  (1)屠宰行业肉品品质检疫检测经费项目。为保证生猪产品质量安全,按照国家法律、动物检疫规程和生猪屠宰产品肉品品质检验规程等要求,加大支持屠宰企业对生猪的“瘦肉精”检测力度,实施由政府免费向屠宰企业供应检测“瘦肉精”类快速ELISA试剂盒、试剂卡政策,用于企业对入厂生猪进行“瘦肉精”类检测,对8家市级管理的屠宰厂所屠宰的生猪,按一定比例进行检测,有效防控含有“瘦肉精”动物产品流入市场。

  (2)科技110建设维护费项目。一是通过对规模畜禽养殖场、屠宰加工企业、病死动物无害化处理场安装视频监控设备,实现260家企业的网上监控和实时监管。二是通过云平台租赁及监管平台年度运行维护,保障青岛市畜牧业安全监管信息平台系统稳定运行,保证全市畜牧兽医监管工作的正常开展。三是新建金宏视频会议系统,实现同上级有关部门和青岛市各区市部门的视频会议连接。四是构建肉品追溯体系,实现进入销售市场的肉品来源可追溯,去向可查询。五是用于全市各级畜牧兽医主管部门执法终端通信流量费,实现全市畜牧兽医执法监管工作的移动GPS定位和信息即时上传,加强信息化监管手段。

  (3)重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目。使参训学员通过培训及时了解和掌握畜牧业相关法律法规,畜禽良种繁育、畜禽标准化规模化生产实用技术、畜禽疫病防控、动物营养与饲料安全高效利用、种畜禽生产管理、畜禽良种改良等新技术、新成果,增强受训学员在新技术应用过程中的示范带动作用,最终建设一支有技术、高素质的畜牧兽医生产一线骨干人才队伍,为实现畜牧业健康持续发展,推动现代化畜牧业建设、促进农民增收致富提供强有力的人才保障。

  (4)畜产品安全及饲料兽药检测经费项目。为了保障畜产品质量安全的热点民生问题,市饲料兽药检测站检测任务逐年增加,2018年各类检测任务超过4000批次。这对检测物资、人员经费、后勤保障、实验环境等提出了更高要求。为顺利完成检测任务,根据市畜牧兽医局总体工作部署,2018年的抽样覆盖面将进一步扩大的同时,检测工作精力更多地向科学制定抽样计划、抽样方案,检测结果监督复合以及组织专家开展风险预警分析等方面倾斜,为政府执法监管工作发挥更大技术支撑作用。

  (5)畜产品及生鲜乳风险监测监督经费项目。为保障畜产品、生鲜乳质量安全等社会民生问题,国家及各级政府监管力度不断加大。近年来,农业部先后出台系列文件,部署安排畜产品、生鲜乳质量监管工作,要求强化检验监测和风险评估。在此背景下, 市饲料兽药检测站完成全年检测任务的同时,还需对畜禽养殖场、屠宰场、兽药饲料企业等进行实时监管,对检测设备、监测设备和网络传输、实验室环境设施等进行升级、维修维护。2018年拟对部分检测设备进行更新、配套完善,扩大实时监控覆盖面,将重点场合的安全隐患点纳入监控,对病死猪无害化处理车辆进行GPS实时定位,进一步完善畜产品质量安全监管体系建设。

  (6)重大动物疫病防控物资购置及运转经费项目。主要用来在全市范围内对口蹄疫(包括O型、亚洲I型和奶牛A型)、高致病性禽流感(H5+H7)两种动物疫病实行强制免疫;在全市范围内建立畜禽标识和疫病可追溯体系,对所有实施强制免疫的动物加挂二维码标识;对动物饲养、交易、屠宰加工场所实施消毒灭原等重大动物疫病防控工作。减少养殖户的损失,控制人畜共患病的发生与传播,保障动物源性食品满足市场供应。

  (7)种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费项目。此项目主要是对全市的原种、祖代、父母代的种畜禽场、种牛、种猪场和种羊场进行监督检测,督促种畜禽场实施疫病净化。根据《青岛市年度种畜禽场动物疫病监测方案》中的要求,对全市所有的种畜禽场实施13种动物疫病的净化的监督检测,每年监督检测2次,覆盖每一个种畜禽场。本项目同时开展全市布病和结核病等人畜共患病的监测,通过对全市牛、羊抽样检测动物布病的流行率、分析牛羊布病流行的风险因素,为制定动物布病防控政策提供依据。同时通过了解动物布病和结核病的感染情况,提示人感染布病、结核病的风险,为公共卫生提供技术支持,保证人的健康和食品安全。项目经费主要用于疫病检测(采购试剂、检测耗材等)、实验室水电、采样流行病学调查经费、动物疫病防治宣传印刷费、设备仪器维护(修)检定费、疫病防控政策咨询费、疫情会商、风险评估费等专家费、实验室废物清理处置费、委托检测费、全市布病、结核病采样和流调工作费等。

  (8)兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费项目。本项目主要是结合目前的实验室基本条件和工作需要,增加新的仪器设备,用于实验室动物疫病检测、数据分析等。目前检测工作量大,非洲猪瘟疫情以来,检测任务重,技术人员严重不足,导致检测效率较低,2018年新增加全自动酶免工作站及小型移液工作站,可精准移液,快速完成一系列高通量检测,提高了检测效率,减少人为误差,有利于实验结果的准确性,确保动物疫病防控工作有效开展。

  (9)城区狂犬病免疫经费项目。通过对城区宠物犬实施狂犬病免疫,有效防止人畜共患病的扩散和漫延,保障公共卫生安全,为市民的安居乐业创造一个安全的社会环境,保护人民身体健康。资金用于采购免疫所需疫苗、疫苗管理费、电子标识费用、网络系统维护更新及信息费用、购买服务等。

  (10)移动式病死动物无害化处理设施运行费项目。病死动物无害化处理是一项社会公益事业,关系到全市动物卫生安全、公共卫生安全、畜牧业健康发展和人民群众的生命安全。病死动物多数是因患传染病死亡,其中有一些是人畜共患的传染病。为了提高养殖户对病死动物进行无害化处理的认识,减少病死动物非法进入加工和流通环节的风险,有必要对病死动物无害化处理进行补助。通过本项目实施,将进一步提高养殖户对病死动物进行无害化处理的重要性的认识,对减少病死动物疫病传播,促进畜牧业持续健康发展,保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全,保护人民群众身体健康具有重要的意义,经济效益和社会效益显著。

  (11)现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目。用于采购畜禽饲用益生菌剂、酶制剂、粪便发酵及粪水除臭净化菌剂及发酵垫料等专用材料,食品安全分析仪等设备,开展饲料、粪便、土肥及空气成分检测;通过政府购买技术服务,开展全市畜禽粪便源头减量技术指导,主要包括低氮低磷日粮减排和生态无抗日粮应用的示范与推广;根据青岛市市办实事,入场入户开展畜禽粪污处理设施配建技术指导;采集畜禽饲料、粪便、污水、粪肥及土壤等样品,优化畜禽粪污处理模式,做好技术指导、培训和示范推广。

  (二)年度绩效目标完成情况

  1.2018年的绩效目标

  一是全面做好重大动物疫病防控工作。加强无规定动物疫病区运行管理,狠抓综合防控措施落实,努力确保不发生区域性重大动物疫情。2018年在全市应免畜禽的免疫注射率达到100%,抗体合格率达到80%以上;对全市种畜禽场全部监测,检测动物疫病种类达13种,监测场点300个以上,保证全市种畜禽无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫病发生,种畜禽免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在70%以上,达到免疫无疫情状态;注册犬免疫密度不低于90%,免疫犬建档率达到100%,犬只免疫抗体的抗体合格率70%以上;对病死动物进行无害化处理,减少生猪疫病传播;购买一批急需使用和更新的设备,在全市范围内通过对口蹄疫、高致病性禽流感、鸡新城疫等重大动物疫病和布鲁氏菌病、结核病等人畜共患传染病以及伪狂犬病、圆环病毒病等影响畜牧业生产效能的共13种动物疫病的检测,提高动物疫病检测效率,实现不同实验室的功能区所使用仪器设备不交叉污染。二是强化全链条畜产品质量安全监管,努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。2018年饲料检测300批次以上,兽药检测500批次以上,畜产品质量安全检测4000批次,认证无公害畜产品企业40家,产品检测100批次。三是完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制,保持行业安全生产形势稳定。青岛市畜牧业安全监管信息平台系统运行维护得到保障,推动“互联网+”与畜牧兽医工作的更加深度融合,进一步有效提升畜牧业信息化综合监管能力与水平和对畜牧业全行业、全链条、全覆盖的在线化、数据化管理,从源头上保障畜产品生产安全。继续实现330处屠宰场、病死动物无害化处理厂、生鲜乳奶站等畜牧业重点监管企业重点监管部位实时视频监控。通过动物产地检疫合格证信息、屠宰场肉品品质报告单信息、动物产品检疫合格证信息进行信息关联,形成肉品追溯体系,实现进入销售市场的肉品来源可追溯,去向可查询。实现行业安全生产检查、监管对象现场检查、饲料兽药及生鲜乳随机抽样、动物疫病随机抽样检测等工作的移动信息化监管。四是大力发展生态畜牧业。按照源头减量、过程控制、末端利用的路径,突出抓好规模养殖场废弃物处理设施配建和资源化利用工作,着力推广规模化畜禽养殖粪便处理及还田利用实用技术,创建面向全国的畜禽粪便无害化处理与资源化利用典型示范模式。

  2.绩效目标完成程度

  2018年,认真贯彻落实新发展理念,以畜牧业供给侧结构性改革为主线,以增强综合生产能力、打造千亿级产业链、夯实产业安全发展基础为重点,加快推进畜牧业转型升级,实现绿色发展,较好地完成项目的预期目标任务。一是全面做好重大动物疫病防控工作。2018年在全市应免畜禽的免疫注射率达到100%,抗体合格率达到91%以上。注册犬免疫密度100%,免疫犬建档率达到100%,犬只免疫抗体的抗体合格率达到90%。无害化处理设备全年运行次数15次,设备保养完好,为处理突发疫情做好准备。参训学员通过培训及时了解和掌握了畜牧业相关法律法规,畜禽良种繁育、畜禽标准化规模化生产实用技术、畜禽疫病防控、动物营养与饲料安全高效利用、种畜禽生产管理、畜禽良种改良等新技术、新成果。受训学员在新技术应用过程中起到示范带动作用,建设了一支有技术、高素质的畜牧兽医生产一线骨干人才队伍,为实现畜牧业健康持续发展,推动现代化畜牧业建设、促进农民增收致富提供强有力的人才保障。年内适时安排培训,其中:政策法规类培训2000人次,培训23天;实用技术类培训1400人次,培训16天;其它培训215人次,培训38天。二是强化全链条畜产品质量安全监管,努力确保不发生重大畜产品质量安全事件。采购“瘦肉精”检测试剂盒共3000盒,购买瘦肉精快速检测三联卡7万条。于2018年12月4日采购完毕。委托青岛馨安康安全技术公司对系统内66家企业进行安全生产评估。从日常监督检查、询问了解、比对发放数量与年屠宰量等情况看,肉品品质检验合格证使用率达到95%以上,肉品品质检验报告单达到90%以上。通过购买服务完成相关工作。协助屠宰行业专项执法检查、动物检疫行为专项执法检查、动物诊疗行业执法等执法检查580人次;协助病死畜禽无害化处理监督执法监督检查40人次;全年发放各类动物检疫合格证明共计160万份,检疫标签6000万份;全年跨省调运种用乳用动物12批次(鸡11批次、猪1批次),无疫区外调入动物77批次(其中生猪28批次、禽49批次)、动物产品1520批次;完成进京入沪企业备案6次。全年完成兽药抽检任务完成466批次,为全年任务(500批次)的93.2%;饲料抽检任务完成218批次,为全年任务(300批次)的72.7%;畜产品监督抽检任务完成3600批次,为全年目标任务(4000批次)的90.0%,无公害畜产品检测任务完成76批次,为全年目标任务(100批次)的76.0%。全年完成畜产品质量安全检测任务2400批次。2018年在全市所有种畜禽场和所有牛、羊养殖场,开展种畜禽疫病和人畜共患病等13种动物疫病的监测,共检测37026份样品,覆盖181个网格,899个场点,免疫抗体合格率达95.47%,全市未发生区域性重大动物疫情。三是完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制,保持行业安全生产形势稳定。通过对规模畜禽养殖场、屠宰加工企业、病死动物无害化处理场等重点企业安装视频监控设备,实现了养殖、屠宰、生产、无害化等各个环节的网上监控和实时监管,有效提高了远程执法监管工作的覆盖面;不定期抽查视频在线质量,保证监控季度在线率不低于65%。做好了平台数据巡检、日常维护、故障修复、数据备份等各项运维工作,保障青岛市畜牧业安全信息平台系统稳定运行,不间断正常运行率达95%以上,从而确保各级畜牧部门执法监管人员信息化监管工作正常进行,实现监管对象的在线化管理。通过金宏视频会议系统,实现上下级部门远程视频会议,并成功召开2018年度全市突发重大动物疫情应急处置实战演练。通过动物产地检疫合格证信息、屠宰场肉品品质报告单信息、动物产品检疫合格证信息进行信息关联,形成肉品追溯体系,实现进入销售市场的肉品来源可追溯,去向可查询。实现行业安全生产检查、监管对象现场检查、饲料兽药及生鲜乳随机抽样、动物疫病随机抽样检测等工作的移动信息化监管。通过项目实施,实现了动物疫病的高通量检测,可以满足全市动物疫病的检测需要,保证我市重大动物疫病的病原学和血清学检测的快速性和精确性,为我市动物疫病防控工作提供技术支持。四是大力发展生态畜牧业。指导形成畜禽低氮低磷日粮减排、畜禽微生态无抗日粮、畜禽粪便高温堆肥发酵、生猪(奶牛)粪水生物除臭、家畜异位(自然)发酵床技术示范点14处;专家入场入户指导55人次,培训和指导养殖场(户)332人次。形成1套规模化畜禽养殖粪便处理及还田利用实用技术。形成可面向全国的畜禽粪便无害化处理与资源化利用典型示范模式。通过摸底调研、典型筛选及培育,确定青岛桃源公社生态养殖专业合作社为中蜂规范化健康养殖技术示范点;技术示范推广中蜂约600群;在崂山区举办中蜂规范化养殖技术培训班1期,培训60余人次,入场入户技术服务指导70余人次;在全市推广中蜂养殖档案,2个中蜂良种场建有完善的中蜂蜂王系谱档案,2个蜂蜜品牌通过无公害认证,蜂蜜质量明显提高。

    二、专项资金项目绩效情况

  (一)2018年专项资金预算批复情况

  根据青岛市财政局《关于下达2018年青岛市畜牧业发展资金预算评审报告的函》[(2018)青财农函47号]和《关于下达2018年农产品质量安全监管预算评审报告的函》[(2018)青财农函21号],审定2018年畜牧业预算专项资金3,146.57万元,用于(1)屠宰行业肉品品质检疫检测经费215.00万元;(2)科技110建设维护费项目经费233.00万元;(3)重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目100.00万元;(4)畜产品安全及饲料兽药检测经费333.00万元;(5)畜产品及生鲜乳风险监测监督经费428.00万元、‚畜产品质量安全保障经费评审材料项目(重大活动)170.00万元;(6)重大动物疫病防控物资购置及运转经费815.12万元;(7)种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费235.95万元;(8)兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费205.00万元;(9)城区狂犬病免疫经费66.50万元;(10)移动式病死动物无害化处理设施运行费45.00万元;(11)现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目经费300.00万元。该项资金经青岛市财政局组织相关业务专家和财务专家,对专项资金项目的申请依据、项目的必要性和方案的可行性、支出内容和预算明细、预期绩效目标等情况进行了评审,并出具专家意见。

  (二)2018项目安排情况

  安排概况。项目资金安排3,146.57万元,全部为市财政资金。项目承担单位分别为:原青岛市畜牧兽医局;青岛市饲料兽药检测站;青岛市动物疫病预防控制中心;青岛市畜牧兽医研究所。具体情况如下:

  (1)屠宰行业肉品品质检疫检测经费项目安排市财政资金215.00万元,项目承担单位:原青岛市畜牧兽医局;

  (2)科技110建设维护费项目安排市财政资金233.00万元,项目承担单位:原青岛市畜牧兽医局;

  (3)重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目安排市财政资金100.00万元,项目承担单位:原青岛市畜牧兽医局;

  (4)畜产品安全及饲料兽药检测经费项目安排市财政资金333万元,项目承担单位:青岛市饲料兽药检测站;

  (5)畜产品及生鲜乳风险监测监督经费项目安排市财政资金428.00万元,项目承担单位:青岛市饲料兽药检测站;‚畜产品质量安全保障经费评审材料项目(重大活动)安排市财政资金170.00万元,项目承担单位:青岛市饲料兽药检测站;

  (6)重大动物疫病防控物资购置及运转经费项目安排市财政资金815.12万元,项目承担单位:青岛市动物疫病预防控制中心;

  (7)种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费项目安排市财政资金235.95万元,项目承担单位:青岛市动物疫病预防控制中心;

  (8)兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费项目安排市财政资金205.00万元,项目承担单位:青岛市动物疫病预防控制中心;

  (9)城区狂犬病免疫经费项目安排市财政资金66.50万元,项目承担单位:青岛市动物疫病预防控制中心;

  (10)移动式病死动物无害化处理设施运行费项目安排市财政资金45.00万元,项目承担单位:青岛市动物疫病预防控制中心;

  (11)现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目经费项目安排市财政资金300.00万元,项目承担单位:青岛市畜牧兽医研究所。

  各项目绩效情况

  (1)屠宰行业肉品品质检疫检测经费项目。预算安排市财政资金215.00万元,预算执行173.90万元,结余41.10万元。资金使用结构:用于采购瘦肉精类检测试剂盒28.5万元;采购瘦肉精类检测试剂卡22.40万元;购买第三方动物及动物产品检疫工作服务79.70万元、采购《肉品品质检验合格证》、《肉品品质检验合格报告单》19.69万元;安全生产第三方评估费8.98万元;项目评审验收等审计费12.85万元;其他劳务费1.78万元。结余原因:1.屠宰场视频监控专用网络租赁13.00万元未使用。该项目是2015年以来项目的延续,当年经过招标采购采用有线电视的通讯网络,年租赁费4.00万余元。为改善网络通讯质量重新列入2018预算,2018年初通过调研发现17家屠宰场均独立新装了高质量互联网线路,为造成不必要的财政资金浪费就未实施。2.通过采购节约资金24.73万元。

  项目的年度绩效目标:此项目无直接经济效益,但通过项目的实施,可以有效杜绝问题肉品流入市场,维护人民群众的身心健康。市本级发证的6家生猪屠宰场年屠宰生猪220万头,6家生猪定点屠宰场可以在全国范围销售生猪产品,对这些生猪产品按5%的规定比例进行“瘦肉精”抽检,抽检合格的产品须出具合格证明。(一)通过屠宰环节的抽检,如同把住肉品产业链中的关键闸门,既堵住了上游饲料兽药生产、使用种违规添加,又杜绝了养殖、运输环节违规添加问题,靠抽检堵塞上游违规问题的发生。(二)通过屠宰环节的抽检,强化了屠宰场对肉品质量的规范化管理,有效遏制非法添加瘦肉精及其他违禁物质的问题肉品流入市场,保证肉品品质安全,维护消费者利益,保障人民群众身心健康。

  绩效目标完成情况:1.2018年采购“瘦肉精”检测试剂盒共3000盒,于2018年10月底采购完毕,于2018年11月上旬全部发放至屠宰厂,发放完成率为100%;截至目前,屠宰厂使用“瘦肉精”检测试剂盒852盒,检测生猪4.26万头,占采购计划的28.4%,预计到2019年10月底前使用完毕。购买瘦肉精快速检测三联卡7万条,于2018年12月4日采购完毕,于2018年12月11日全部发放至屠宰厂,发放完成率为100%。截至目前,屠宰场使用“瘦肉精”检测试剂卡9276条,检测生猪(含牛羊)1.79万头,占采购计划的13.3%,预计到2019年12月初前使用完毕。该项目自2015年10月份开始实施,并于当年全部发放至屠宰企业,于次年9月底使用完毕,项目实施跨年度,此后一直顺延。项目实施是以实际日均屠宰头数为基数按比例检测,无法集中实施,因此使用完成率一般统计到次年9月底,才能达到目标要求。对检测屠宰场进行满意度调查,满意率达到100%。2.2018年,我局委托青岛馨安康安全技术公司对系统内66家企业进行安全生产评估,对工人进行安全教育,现场进行检查,对查出的情况汇总,并以书面形式告知企业整改;对已排查出的隐患进行监督复查,并跟踪落实。评估检查过程中共检查出问题564条,通过专家现场指导整改问题212条,提出整改建议564条。3.从日常监督检查、询问了解、比对发放数量与年屠宰量等情况看,肉品品质检验合格证使用率达到95%以上,肉品品质检验报告单达到90%以上。4.2018年通过购买服务完成:协助屠宰行业专项执法检查、动物检疫行为专项执法检查、动物诊疗行业执法等执法检查580人次;协助病死畜禽无害化处理监督执法监督检查40人次;全年共发放各类动物检疫合格证明共计160万份,检疫标签6000万份,认真做好证章标志订购、发放、保管和使用等工作,未出现证章标志丢失现象;全年跨省调运种用乳用动物12批次(鸡11批次、猪1批次),无疫区外调入动物77批次(其中生猪28批次、禽49批次)、动物产品1520批次;完成进京入沪企业备案6次。

  资金管理和使用的主要经验:该项目主要是物资管理,对市财政统一招标采购发放的屠宰企业瘦肉精类检测试剂的管理和使用。市畜牧兽医局下发了《关于加强屠宰企业“瘦肉精”检测工作的通知》,对检测试剂发放入库、加强检测试剂的使用管理、加强项目监督检查等均做了详细规定,要求屠宰企业建立瘦肉精类检测试剂使用管理制度,按照规定要求保存、使用、管理检测试剂。建立了月报和季度报制度,屠宰企业每月28日前将本月“瘦肉精”抽样检测情况和检测试剂使用情况报当地区市畜牧兽医主管部门,有关区市农业农村部门相关职能机构于每季度末月的28日前向市农业农村局有关职能部门上报辖区屠宰企业“瘦肉精”抽样检测和检测试剂使用情况。各级农业农村部门相关职能机构加强检查“瘦肉精”检测试剂的贮存、使用、管理情况,督导企业规范进行“瘦肉精”检测、建立健全检测档案等。

  (2)科技110建设维护费项目经费项目。预算安排233.00万元,预算执行165.20万元,结余资金67.80万元。资金使用结构:67.58万元用于透明牧场工程租赁服务;13.12万元用于云平台租赁;19.20万元用于执法终端通信流量费;32.50万元用于市畜牧业安全监管信息平台系统运维;19.80万元用于金宏视频会议系统建设;13.00万元用于肉品追溯体系建设。结余原因:根据市支付局要求,透明牧场工程租赁服务项目为跨年度租赁服务项目,按照合同约定支付了半年的服务费,剩余支付资金列入了2019年财政预算。

  项目的年度绩效目标:实现动物狂犬病免疫接种、畜禽疫苗接种及畜禽屠宰过程中肉品品质检验的信息化、在线化实施和监管;利用现代移动互联网手段提高信息采集和监管工作的真实性、实效性、即时性,缓解监管队伍人手缺乏、监管范围广的问题,实现饲料兽药抽样检测、散养户信息及日志采集、畜禽疫苗检测及领用、活禽经营市场监管及畜禽养殖企业饲料兽药使用监管的信息化管理。

  绩效目标完成情况:一是通过对规模畜禽养殖场、屠宰加工企业、病死动物无害化处理场等重点企业安装视频监控设备,实现了养殖、屠宰、生产、无害化等各个环节的网上监控和实时监管,有效提高了远程执法监管工作的覆盖面;不定期抽查视频在线质量,保证监控季度在线率不低于65%。二是做好了平台数据巡检、日常维护、故障修复、数据备份等各项运维工作,保障青岛市畜牧业安全信息平台系统稳定运行,不间断正常运行率达95%以上,从而确保各级畜牧部门执法监管人员信息化监管工作正常进行,实现监管对象的在线化管理。三是通过金宏视频会议系统,实现上下级部门远程视频会议,并成功召开2018年度全市突发重大动物疫情应急处置实战演练。四是通过动物产地检疫合格证信息、屠宰场肉品品质报告单信息、动物产品检疫合格证信息进行信息关联,形成肉品追溯体系,实现进入销售市场的肉品来源可追溯,去向可查询。五是实现行业安全生产检查、监管对象现场检查、饲料兽药及生鲜乳随机抽样、动物疫病随机抽样检测等工作的移动信息化监管。

  资金管理和使用的主要经验和做法:一是不定期抽查视频在线质量,查看监控情况是否符合要求,确保季度在线率是否达到65%以上。二是通过测试云平台设备的稳定性及做好青岛市畜牧业安全监管信息平台日常运维,保证平台系统运行安全、可靠,实现不间断正常运行率95%以上。三是不定期查看肉品追溯体系运行情况,保证屠宰企业将动物产地检疫合格证信息、屠宰场肉品品质报告单信息、动物产品检疫合格证信息三者有机关联,生成有效的肉品追溯码数据,实现产品来源可追溯,去向可查询。

  (3)重大动物疫病防控及畜牧发展技术培训资金项目。年初预算安排100万元,预算执行74.88万元,结余25.12万元。资金使用结构:举办培训班27期,培训人员为3600多人次,培训天数为77天,其中:政策法规类培训2000人次,培训23天;实用技术类培训1400人次,培训16天;其它培训215人次,培训38天。预算资金支出100万元。资金结余25.12万元。结余原因:在项目培训经费支出中节省25.12万元。

  项目的年度绩效目标:深入贯彻党的十九大和中央1号文件精神,实施乡村振兴战略,实现现代农业畜牧业人才支撑计划,使参训学员通过培训及时了解和掌握畜牧业相关法律法规,畜禽良种繁育、畜禽标准化规模化生产实用技术、畜禽疫病防控、动物营养与饲料安全高效利用、种畜禽生产管理、畜禽良种改良等新技术、新成果,增强受训学员在新技术应用过程中的示范带动作用,最终建设一支有技术、高素质的畜牧兽医生产一线骨干人才队伍,为实现畜牧业健康持续发展,推动现代化畜牧业建设、促进农民增收致富提供强有力的人才保障。

  绩效目标完成情况:参训学员通过培训及时了解和掌握了畜牧业相关法律法规,畜禽良种繁育、畜禽标准化规模化生产实用技术、畜禽疫病防控、动物营养与饲料安全高效利用、种畜禽生产管理、畜禽良种改良等新技术、新成果。受训学员在新技术应用过程中起到示范带动作用,建设了一支有技术、高素质的畜牧兽医生产一线骨干人才队伍,为实现畜牧业健康持续发展,推动现代化畜牧业建设、促进农民增收致富提供强有力的人才保障。年内适时安排培训,其中:政策法规类培训2000人次,培训23天;实用技术类培训1400人次,培训16天;其它培训215人次,培训38天。

  资金管理和使用的主要经验:费用开支力求勤俭节约,最大限度发挥财政资金社会效益和经济效益;加强财会计环节监管,实现专款专用,按用途、科目准确反映专项资金收支结余情况。

  (4)畜产品安全及饲料兽药检测经费项目。年初预算安排333.00万元,预算执行222.35万元,结余110.65万元。资金使用结构:用于购买第三方检测服务费(含无公害)75.96万元;检测物资招标34.64万元;抽样协作费32.73万元;网络租赁费8.12万元;设备、环境维修维护、检定费54.18万元;环境维修维护费4.00万元;印刷费1.20万元;水电、网络、邮电、劳务费等其他支出11.52万元。结余原因:由于购买第三方检测服务(包含无公害检测)预算金额122.40万元,因为监测批次下调,实际支出75.96万元,减少46.44万元;抽样人员劳务费和车辆租赁费共38.00万元,未执行,节约38.00万元;我单位例行节约,其他节省资金26.21万元。

  项目的年度绩效目标:1.实施该项目一是建设食品安全城市的需要,是落实习总书记以“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”确保药品和食品安全的重要举措;二是圆满完成饲料、兽药和畜产品等监测任务,全年检测样品4800批次,为执法监管工作提供重要技术支撑;三是有利提高肉、蛋、奶等重要民生消费品质量,保障人民群众身体健康。2.实验室严格遵循“科学、公正、高效、廉洁”的质量方针,不断完善工作措施,提高检测质量和服务水平。实施该项目将确保实验室检测报告准确率达到100%,各区市基层检测机构服务满意度达到100%,完成各级政府部门检测任务及时率达到100%。

  绩效目标完成情况:青岛市兽药饲料、畜产品抽检任务完成4284批次,为全年目标任务(4800批次)的89.25%。其中,兽药抽检任务完成466批次,为全年任务(500批次)的93.2%;饲料抽检任务完成218批次,为全年任务(300批次)的72.7%;畜产品监督抽检任务完成3600批次,为全年目标任务(4000批次)的90.0%。对委托检测满意度调查,满意率达到100%。通过该项目实施及时掌握全市肉、蛋、奶等重要民生消费品质量安全状况,为政府部门提供技术支撑,为保障广大群众身体健康发挥积极作用。绩效目标未完成的原因分析:根据农业部和山东省2018年度监测计划,对青岛市监测计划进行部分调整,减少了检测批次。下一步将根据青岛辖区内兽药饲料及畜产品质量安全存在的风险问题,科学制定监测计划,严格按照实施。

  资金管理和使用的主要经验:一是重视财政专项资金管理使用,严格按照市财政局、市畜牧兽医局专项资金管理相关制度和规定办事,认真遵守专项资金管理有关程序;二是费用开支力求勤俭节约,最大限度发挥财政资金社会效益和经济效益;三是加强财会计环节监管,实现专款专用,按用途、科目准确反映专项资金收支结余情况。

  (5)畜产品及生鲜乳风险监测监督经费项目‚畜产品质量安全保障经费评审材料项目(重大活动)。年初预算安排资金628.00万元,其中,畜产品及生鲜乳风险监测监督经费项目评审批复428.00万元,重大活动200.00万元(实际经过评审批复170万元),最终评审批复数为598.00万元。预算执行410.89万元,结余187.11万元。资金使用结构:主要用于购买仪器设备招标21.93万元、检测物资/试剂盒招标28.95万元、购买第三方检测服务179.61万元,运输处理车辆进行GPS实时定位监控48.24万元,屠宰场监控23.14万元,重大活动第三方检测68.48万元,重大活动监控费用24.67万元,专供基地补贴7.96万元,审计费、评审费、运维费等其他支出7.91万元。结余原因:项目未执行和70处屠宰场风险监控由于项目验收问题50%款项未能支付,财政收回。

  项目的年度绩效目标:全年拟完成生鲜乳、畜产品质量监测任务4000批次,为政府执法监管工作提供重要技术支撑;利用实时卫星定位、实时监控和移动互联网等信息化手段,实现全市124辆病死动物无害化处理车和生鲜乳运输车辆行驶轨道及视频的信息化监控;对畜牧业安全隐患场所进行实时监控,及时发现风险隐患。有针对性地进行监督检测,为食品安全执法监督提供技术支撑;进一步提高肉、蛋、奶等重要民生消费品质量,保障广大群众身体健康。

  绩效目标完成情况:全年畜产品抽检任务完成2400批次,为全年目标任务(2600批次)的92.31%。对委托检测满意度调查,满意率达到100%。绩效目标未完成的原因分析:根据农业部和山东省2018年度监测计划,对青岛市监测计划进行部分调整,减少了检测批次。下一步将根据青岛辖区内畜产品质量安全存在的风险问题,科学制定监测计划,严格按照实施。  

  资金管理和使用的主要经验和做法:一是重视财政专项资金管理使用,严格按照市财政局、市畜牧兽医局专项资金管理相关制度和规定办事,认真遵守专项资金管理有关程序;二是费用开支力求勤俭节约,最大限度发挥财政资金社会效益和经济效益;三是加强财会计环节监管,实现专款专用,按用途、科目准确反映专项资金收支结余情况。

  (6)重大动物疫病防控物资购置及运转经费项目。年初预算安排资金815.12万元,预算执行671.11万元,结余144.01万元。资金使用结构:采购疫苗等物资556.11万元,防疫物资库运转经费115万元,其中:冷库运转电费4万;维修费2.77万元;邮电费(网络费)2.48万元;消毒喷洒车运行维护费1.80万元;装卸搬运费6.11万元;储备物资更新费70.85万元;招标评审专家劳务费0.99万元;先打后补软件开发26.00万元。结余原因:通过政府采购节约资金8.56万元,未使用资金非洲猪瘟135.45万元,年底招标采购完成,资金未付出。

  项目的年度绩效目标:对口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病进行强制免疫和消毒灭原,对存栏畜禽加施畜禽标识,有效预防重大动物疫病的发生和流行,为畜牧业生产的健康发展提供保障。1.应免畜禽的强制免疫率超过90%;2.强制免疫家畜的畜禽标识加挂率超过90%;3.各类动物防疫应急储备物资的完好率超过90%。   

  绩效目标完成情况:全年共调拨猪O型口蹄疫浓缩苗1210.83万毫升、牛羊口蹄疫疫苗250万毫升、A型口蹄疫疫苗54.65万毫升、禽流感H5+H7疫苗2532.225万毫升、猪标识308.37万套、羊标识44.028万套、牛标识14.08万套、奶牛专用耳标7万套、消毒剂145吨、更新部分应急物资价值70余万元,为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障。

  资金管理和使用的主要经验:第一抓资金管理。一是根据财政资金管理办法的有关规定制订相应的项目资金管理制度,严格招投标程序,严格审核与供应商签订的采购合同及开具的发票,每一笔资金的结算都是通过财政直接支付。二是青岛市畜牧兽医局与市财政局联合印发了《青岛市动物防疫物资管理办法》,对防疫物资的计划、采购、发放、保管等做出了详细的规定。第二抓组织动员。一是自上而下以管理促落实。每年农业部和省政府动物防疫工作会议后,项目主管单位青岛市畜牧兽医局都立即召开会议传达贯彻落实会议精神,据上级统一要求,结合我市的具体情况,周密部署各项防控措施,明确动物疫病防控任务和工作时限,层层落实防控工作责任制,组织检查督导和验收,确保免疫、消毒、免疫效果监测等各项防控工作落到实处。二是对防疫物资早计划早安排。2018年初,青岛市动物疫病预防控制中心即要求各基层中心对全年的免疫物资需求量进行汇总上报,统筹安排,会同财政部门及时进行政府招标采购,积极与供应商联系发货事宜,以便在最短时间内将防疫物资调拨到位,保证了强制免疫、消毒等工作的有序开展。第三抓队伍建设。经过多年的努力,青岛市已经构建了以市动物疫病预防与控制中心为龙头,8个区市动物疫病预防控制中心为骨干,60处跨乡镇的基层动物防疫监督站为基础,近3000名村级防疫员队伍为补充的覆盖全市的四级动物防疫网络。第四抓规范管理。一是资金的预算管理。2017年9月份,青岛市动物疫病预防控制中心就将2018年全市重大动物疫病强制免疫所需疫苗、消毒剂、标识、免疫证等防疫物资数量、资金,按照国家规定比例测算出来,并由青岛市畜牧兽医局和财政局联合发文,下达到各区市,为各区市制定2018年预算奠定了基础。二是物资的招标采购。对所有防疫物资,严格按照《政府采购法》的规定,实行市级统一招标采购,按照工作进度进行调拨、供应。

  存在的问题和整改措施、建议:每年的3~4月份是重大动物疫病的高发期,必须在2月底以前进行重大动物疫病强制免疫注射工作,才能保障畜禽的春季安全。要在2月底以前进行免疫注射,防疫物资的采购供应工作应当再提前一些时间。按照政府采购的有关要求,重大动物防疫物资的采购从招标立项到完成招标采购,大约需要45个工作日才能完成。因此,建议协调市财政将每年的重大动物疫病防控物资采购时间提前至前一年度的12月下旬完成,确保春季防疫行动的及时开展。

  (7)种畜禽疫病及奶牛布病结核病监测经费项目。年初预算安排资金235.95万元,预算执行189.90万元,结余46.05万元。资金使用结构:疫病检测试剂106.17万元;实验室水电12.18万元;采样及流调车辆运行费4.72万元;动物疫病防治宣传材料印刷费4.97万元;设备仪器维护(修)检定费3.36万元;疫病防控政策咨询费、疫情会商、风险评估费等专家费4.70万元;全市布病、结核病采样和流调工作费53.80万元。结余原因:政府采购节约资金6.07万元,未使用资金39.98万元,主要是检测耗材未采购,因事业单位公车改革采样及流调车辆运行费结余,劳务费结余。

  项目的年度绩效目标:通过实施种畜禽的重要动物疫病监测计划,对全市种畜禽场全部监测,保证全市种畜禽无禽流感、口蹄疫、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫病发生,免疫抗体的抗体合格率全面持续保持在70%以上,达到免疫无疫情状态。全市种猪场的高致病性蓝耳病、伪狂犬、细小病毒的流行率每年降低1%-5%。全市种鸡场的禽白血病、沙门氏菌病的流行率每年降低1%-3%。全市动物布病和结核病的场户流行率每年降低5%-10%。

  绩效目标完成情况:2018年在全市所有种畜禽场和所有牛、羊养殖场,开展种畜禽疫病和人畜共患病等13种动物疫病的监测,共检测37026份样品,覆盖181个网格,899个场点。全市强制免疫病种免疫抗体总体合格率为95.47%,其中禽流感抗体总体合格率为96.73%,口蹄疫抗体总体合格率为94.46%,大幅高于农业部规定的70%的标准。禽流感H5(Re-8)抗体合格率为96.94%,H7(Re1)抗体合格率为96.53%;猪O型口蹄疫抗体合格率为90.06%;牛O型抗体合格率为99.90%,牛亚洲I型抗体个体合格率为98.69%,A型口蹄疫抗体个体合格率为99.80%;羊O型抗体合格率为89.32%,亚洲I型抗体合格率为78.04%。养殖场(户)自行免疫的猪瘟、猪蓝耳病、新城疫和城区狂犬病的免疫抗体合格率分别为91.17%、81.16%、98.99%和97。29%。全年检测种畜禽场30家,1个种牛场、10个种猪场、12个种鸡场和1个种羊场,检测口蹄疫、布病、结核病、高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、伪狂犬等种畜禽场要求净化疫病9540份样品。检测结果是禽流感(H5、H7、H9亚型)病原、新城疫病原、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、伪狂犬病等全部为核酸阴性,免疫抗体均为合格。全市种猪场的高致病性蓝耳病、伪狂犬、细小病毒未检出。

  资金管理和使用的主要经验和做法:第一抓资金管理。根据财政资金管理办法的有关规定制订相应的项目资金管理制度,对每一笔资金支付填制结报单由市畜牧兽医局分管领导审批,层层审核,定期对该专项资金管理进行审查。第二抓规范管理。根据全年应完成的疫病监测所需试剂数量严格按照规定对诊断试剂进行采购、发放、保管。2018年的诊断试剂采取的是竞争性谈判的方式。第三组织采样技术培训。每年在春季和秋季集中防疫后,及时组织召开动物疫病采样技术培训班,保证各区市的技术人员掌握最先进的采样技术,确保我市动物疫病监测工作顺利进行。 第四抓队伍建设。经过多年的努力,青岛市已经构建了以市动物疫病预防与控制中心为龙头,8个区市动物疫病预防控制中心为骨干,60处跨乡镇的基层动物防疫监督站为基础,近3000名村级防疫员队伍为补充的覆盖全市的四级动物防疫网络,确保动物疫病的采样工作顺利开展。第五检测技术培训。每年组织实验室检测技术人员进行实验室质量管理体系和检测技术培训,确保实验室的检测结果的准确性和时效性。

  (8)兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置经费项目。年初预算安排205.00万元,预算执行185.50万元, 结余资金19.50万元。资金使用结构:项目由青岛博纳工业科技有限公司中标,中标金额为185.50万元。结余原因:通过政府招标节约资金。

  项目的年度绩效目标:通过仪器设备公开招标,购买一批急需使用和更新的设备,提高动物疫病检测效率50%,实现样品和试剂分开存放,实现加样与取液更加快捷有效。

  项目绩效目标完成情况:通过项目实施,实现了动物疫病的高通量检测,可以满足全市动物疫病的检测需要,保证我市重大动物疫病的病原学和血清学检测的快速性和精确性,为我市动物疫病防控工作提供技术支持,确保我市畜牧业的健康发展。

  资金管理和使用主要做法以及建议:根据财政资金管理办法的有关规定制订相应的项目资金管理制度,对每一笔资金支付填制结报单由市畜牧兽医局分管领导审批,层层审核,定期对该专项资金管理进行审查。

  (9)城区狂犬病免疫经费项目。年初预算安排66.50万元,实际执行41.66万元, 结余资金24.84万元。资金使用结构:犬只狂犬病免疫系统网络信息费3.79万元;城区狂犬病免疫工作费35.88万元;购买扫码枪、相机、打印机1.99万元。结余原因:主要原因是狂犬疫苗费用结余。实施新的养犬管理条例后,注册犬免疫数量下降,上年度狂犬疫苗尚有结余,本年度减少了疫苗采购。

  项目的年度绩效目标:通过本项目实施,将按要求、有计划、有目的地进行对城区内的宠物犬实施狂犬病免疫,对青岛市内三区狂犬病免疫注射宠物犬40000只,免疫密度达到75%以上,有效防控狂犬病,为市民的安居乐业创造一个安全的社会环境。  

  项目绩效目标完成情况:2017年6月8日实施新的《青岛市养犬管理条例》以来,部分养犬市民未能接受新的条例规定,出现犬只免疫数量下降,全年共免疫12000余只,未达到市内三区免疫宠物犬40000只。

  资金管理和使用主要做法以及建议:1.预算管理。根据对全市宠物犬的预计数测算出犬只免疫登记信息系统运行维护、免疫所需疫苗、购买服务等费用全部列入预算。2.招标采购。对所需疫苗,严格按照《政府采购法》的规定。

  存在的问题和整改措施、建议:免疫数量下降,针对这个问题,我们组织了28个定点免疫门诊,在市内三区26个社区广场、街心公园进行了犬类狂犬病免疫接种便民服务活动。同时与公安部门实施免疫与注册并行实施的工作流程,即免疫单独进行,不再是需先行交纳养犬管理服务费方可进行免疫。

  (10)移动式病死动物无害化处理设施运行费项目。年初预算安排资金45.00万元,预算执行27.72万元,结余资金17.28万元。资金使用结构:病死动物无害化处理设备运行、维护、保养4.83万元;车辆运行费2.58万元;病死动物无害化处理用消毒剂、固碱、固酸费用1.29万元;病死动物无害化处理用水费用0.51万元;移动式病死动物无害化处理运行工作费18.48万元,其他费用0.03万元。结余原因:主要是设备运行维护保养等费用结余。

  项目的年度绩效目标:通过本项目实施,将进一步提高养殖户对病死动物进行无害化处理的重要性的认识,对减少动物疫病传播,促进畜牧业持续健康发展,保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全,保护人民群众身体健康具有重要的意义,经济效益和社会效益显著。

  绩效目标完成情况:及时进行病死动物无害化处理,保障了动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全。无害化处理设备全年运行次数15次,设备保养完好,为处理突发疫情做好准备。

  资金管理和使用的主要经验和做法:在资金管理和使用方面,认真做好项目经费预算、管理和使用等工作,切实提高项目经费的使用效率。

  (11)现代畜牧业绿色发展技术示范与推广项目经费项目。年初预算安排资金300万元,预算执行229.04万元,结余70.96万元。资金使用结构:技术服务费139.90万元,专用材料89.14万元。结余原因:通过单一来源及竞争性谈判节约资金。

  项目的年度绩效目标:形成生物有机肥堆制加工技术、粪便地上发酵床降解处理、异位发酵床降解处理技术、粪水厌氧发酵技术、粪水氧化塘净化处理技术典型示范点5处;聘请专家入场入户指导50人次,利用培训班和观摩会等形式,培训和指导养殖场(户)300人次以上。形成1套规模化畜禽养殖粪便处理及还田利用实用技术,形成可面向全国的畜禽粪便无害化处理与资源化利用典型示范模式;形成中华蜜蜂规范化健康养殖技术示范点1处;技术示范推广规模500群。在全市中蜂优势产区开展技术服务和技术指导,培训相关技术人员100人次。在全市推广中蜂养殖档案,建立和完善中华蜜蜂蜂王系谱档案。蜂蜜质量明显提高。

  绩效目标完成情况:1.项目选定了青岛奥特奶牛良种场等5个养殖场,形成了畜禽低氮低磷日粮减排、畜禽微生态无抗日粮、畜禽粪便高温堆肥发酵、生猪(奶牛)粪水生物除臭、家畜异位(自然)发酵床技术示范点5处;聘请相关领域的专家深入养殖场进行技术讲解、现场示范、解答疑问等技术指导,专家入场入户指导55人次,技术服务满意度达到100%。利用培训班和现场指导等形式,培训和指导畜禽养殖场(户)332人次,其中技术培训60人次,技术指导272人次,满意度100%。将畜禽低氮低磷日粮减排、畜禽微生态无抗日粮、畜禽粪便高温堆肥发酵、生猪(奶牛)粪水生物除臭、家畜异位(自然)发酵床技术5种技术整理,形成1套规模化畜禽养殖粪便处理及还田利用实用技术。2. 通过摸底调研、典型筛选及培育,确定青岛桃源公社生态养殖专业合作社为中蜂规范化健康养殖技术示范点;技术示范推广中蜂约600群;在崂山区举办中蜂规范化养殖技术培训班1期,培训60余人次,入场入户技术服务指导70余人次;在全市推广中蜂养殖档案,2个中蜂良种场建有完善的中蜂蜂王系谱档案,2个蜂蜜品牌通过无公害认证,蜂蜜质量明显提高。

  资金管理和使用的主要经验和做法:项目资金设立专账管理,专款专用。召开资金使用专项培训会议,加强人员的财务素养。按照审批流程使用资金,根据相关会计制度进行会计核算,票据、会计档案管理规范,无截留、挤占、挪用、套取项目资金情况。